5822yh银河国际2019年度决算公开说明时间：2020-11-17 00:56:57      来源：admin      阅读：3132

        根据庆阳市人民政府办公室《关于进一步规范预决算公开的工作通知》（庆政办发【2017】76号）有关精神，现将5822yh银河国际2019年度部门收支决算予以公开和说明,请予监督。
        一、基本情况
        1、主要职责
        5822yh银河国际于现为三级甲等中医医院，是甘肃省基层中医医疗机构中规模最大、技术力量最强、服务项目最多的中医医院。能开展各类常见疾病中医医疗及中医非药物传统保健业务。其中：血液病科为国家临床重点专科，肛肠病科为国际级重点中医专科，骨伤病、心脑病科、脾胃病科、康复科中医理疗、针灸推拿科为省级重点中医专科。现为陕西中医药大学、陇东学院岐伯医学院附属医院，为宁夏医科大学、甘肃中医药大学、甘肃医学院教学医院。
        2、机构设置
5822yh银河国际属于财政差额补助事业单位，截止2019年底，开设病床900张，现有人员856人，其中：在职人员464人；招聘人员323人，长期临时工69人（其中：保洁31人，保安17人）；退休人员3人为无编制劳司人员，其余199名退休人员于八月底交入社保局管理。2019年门诊总人次233080人，住院人次23762人，病床开放日304045。
       二、2019年度部门决算情况说明
        （一）、收入支出决算总体情况说明
       2019年总收入36038.57万元，总支出34331.91万元，与2018年决算数相比，收入增加4061.68万元、增长12.70%，支出增加4055.75万元、增加21.42%。主要是医院收治病人增加，业务收入增长，同时医疗成本增加，收入支出增长比率基本配比。
       2019年度决算收入合计36038.57万元，其中：事业收入30347.24万元，占总收入84.21%；一般公共预算财政拨款收入共计5691.33万元，占总收入15.79%，其中基本支出3731.32万元，项目支出1960.01万元。       
       2019年度决算支出合计34331.91万元，其中：事业支出28640.58万元，占总支出83.42%；一般公共预算财政拨款支出5691.33万元，占总支出16.58%，其中基本支出3731.22万元，项目支出1960.01万元。
       2019年底结余1706.66万元，全部为事业收入结余，全年项目经费无结余。较上年结余的1651.19万元，增加55.47万元，属于正常增加。按照要求提取职工福利基金341.33万元，提取事业基金1365.33万元。
        （二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2019年度财政拨款收入5691.33万元，较上年决算数增加680.73万元，增长13.59%。主要原因是增加了省级重点专科建设、卫生健康人才培养、重点传染病防控等项目。财政补助收入年初预算3898.80万元，实际财政拨款收入5691.33万元，增加1792.53万元，增长45.98%,主要原因是增加了各项中央转移支付项目及省级项目资金。
       2019年度财政拨款支出5691.33万元，较上年决算数增加680.73万元，增长13.59%。主要原因是增加了省级重点专科建设、卫生健康人才培养、重点传染病防控等项目。年初财政补助支出预算3930万元，实际财政拨款支出5691.33万元，增加1792.53万元，增长45.98%,原因是增加了各项中央转移支付项目及省级项目资金的支出。
       2019年度财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出5691.33万元，较年初预算数增加680.73万元，主要为各项中央转移支付项目及省级项目资金的增加。
       2019年度财政拨款支出主要用于卫生健康支出3567.22万元，占支出的62.68%，较年初预算数增加668.42万元，主要原因是各项中央转移支付项目及省级项目资金的增加。
       社会保障就业支出556.36万元，占支出9.78%，较年初预算数减少443.64万元，主要原因是5822yh银河国际社会保障就业支出为支付的退休人员工资，八月底退休人员工资交入社保局管理，医院不再发放，导致社会保障就业实际支出金额减少。
        （三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3731.32万元，其中人员556.36万元，较上年减少76.22%；公用经费2724.96万元，较上年增加1303.11万元，资本性支出450万元，较上年增加100%，主要原因为床位补助扩大支付范围，即由人员补助扩大到专用材料、设备购置补助等。
        （四）、 “三公经费”支出情况说明
       “三公”经费支出财政拨款零元，三公经费支出全部为5822yh银河国际自筹。
       （五）机关运行经费情况说明
       机关运行经费财政拨款零元，支出全部由自有资金筹备。
       （六）政府采购支出说明
       2019年度政府采购支出总额540.44万元，全部为政府采购货物支出。
       （七）国有资产占用情况说明
        截至2019年12月31日，共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
       （八）预算绩效管理情况说明
        根据财政预算绩效管理要求，5822yh银河国际对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金1390万元，占一般公共预算支出总额的24.42%。组织对药品零差率项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1390万元。
       药品零差率财政补助是5822yh银河国际根据省、市要求，实行药品零差价销售后财政部门给予的补助。具体金额由市财政局委托会计事务所对药品销售金额进行审核，按照西药及西成药的15%，中草药25%的加成比例给予补贴。2019年药品零差价补助共计1390万元，主要用于药品采购，资金使用目标明确。项目补助资金自下达之日起，5822yh银河国际按月及时申报支付，全部于当年完成项目计划，购入的药品按类别分批验收入库，并安排专人管理。
       该项目的实施，对公立医院改革具有积极作用。取消药品加成，转为财政补助形式，更好的体现了医务人员的技术、劳务价值，减轻了医院的经济负担，同时为患者提供更安全、高效、方便、廉价的医疗卫生服务。医院收入结构也趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，医务人员积极性也得到提高，基本达到了医改的要求。
        三、专业名词解释
        一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
        事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
        经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
        年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
        社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
        机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。
        三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
        因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
        公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　
附件：1、收入支出决算总表
           2、收入决算表
           3、支出决算表
           4、财政拨款收入支出决算总表
           5、一般公共预算财政拨款支出决算表
           6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
           8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表